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企管部 和综合办公室职责的划分

发布日期:2019-07-14 14:11   来源:未知   阅读:

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  企管部工作职责一、建立健全公司各项规章制度,并根据执行情况及时修订完善 1、组织编写公司各项规章制度,并审核、报批,保证各项制度之间的协调统一。 2、⑴公司通用的基本制度由企管部组织统一编写。 ⑵各部门自行起草的制度报企管部统一审核。 3、跟踪检查规章制度的贯彻执行情况,提出修改、补充意见,逐步完善。 二、组织编制各部门工作职责及各岗位工作标准 1、根据公司组织机构的设置,组织编制各部门工作职责。 2、督促和检查各部门按岗位设置组织编制岗位工作标准。 3、如发生机构调整,部门职能变化等情况及时组织对工作职责、岗位工作标准进行修订。 三、对各部门进行日常工作考核 1、建立考核体系,制定考核方案和考核细则。 2、依据公司生产经营综合计划和工作目标,对各部门的工作目标、计划执行情况进行考核。 3、根据考核的结果,要求相关部门提出整改措施并落实执行,企管部进行跟踪验证。 4、按领导要求或考核需要,进行专项工作任务的跟踪考核,并跟踪验证整改措施的执 行情况。 四、负责已通过认证的质量管理体系的日常管理和其它新的管理体系的认证 1、根据标准要求,建立健全文件化的质量管理体系。 2、拟制公司质量方针、质量目标,作为本企业在产品质量方面的奋斗目标与方向;组织编制公司质量手册、质量体系程序文件及各部门第三层次文件。 3、负责标准及体系文件的培训、宣传和贯彻执行。 4、负责体系文件的更改、换版、作废等日常管理。 5、经常深入各车间部门,检查落实质量体系运行情况,并及时整改。 6、按标准要求制定内审计划,组织实施内部审核,并跟踪验证审核结果。 7、协助管理者代表组织管理评审工作。 8、负责与认证机构联系,并配合作好每次的监督审核。 9、根据公司发展需要及公司领导的安排,适时地进行新的管理体系的认证。 五、公司级数据的收集、分析和使用 1、根据标准和程序文件的要求制定公司级数据收集的范围。 2、依据收集范围定期进行各类数据资料的收集,并进行统计、整理和分析,形成文件,为考核和管理者决策提供依据。 3、定期将各类指标与业务计划进行比较,找出差距。 4、通过数据资料的统计分析,找出管理的薄弱环节,提出改进建议报公司领导。 六、提出组织机构设立和调整的建议、方案。 1、根据公司生产经营状况和发展要求,调查研究,提出组织机构的设计方案。 2、针对现有机构状况,提出合并、撤销或增设某个部门、工作组的建议。 七、综合管理 1、对生产经营综合计划的执行情况进行跟踪、监督执行和考核。 2、根据公司领导的管理决策,具体负责落实实施。 3、依据程序文件,定期进行公司内部顾客满意度调查,督促相关部门对顾客不满意项进行整改,并对整改结果进行追踪验证。 4、对公司内的好人好事、技术革新等提出奖励的建议,同时对违反规定、违章违纪现象按公司规定予以处罚。 5、领导安排的其它一些专项工作。 综合办公室岗位职责 (一)主任 1、负责本部门的全面工作,调动本部门员工的积极性,努力做好本职工作,完成上级交给的各项任务。 2、组织制定本部门各项工作计划,制定本部门各项规章制度及各岗位员工考核标准,并具体组织实施方案。 3、负责对本部门员工进行职业道德、法制观念、劳动纪律、安全生产教育,并组织员工参加各种学习及培训。 4、负责安排本部门财务管理。 5、根据集团领导的工作安排,负责做好集团与各部门及部门与部门之间的工作协调。 6、负责对各类突发事件、来信及来访工作的接待处理。 (二)副主任 1、主动配合主任搞好本部门工作,按时完成领导交办的各项工作。 2、分工合作,配合主任,制定各项规章制度。 3、完成好领导交办的其它工作。 4、主任因公外出,副主任负责主持全面工作。 (三)主任助理 1、主动配合主任、副主任做好部门工作,按时完成领导交办的各项工作。 2、主任、副主任因公外出,主任助理负责主持办公室全面工作。 (四)办事员 1、配合主任,按时完成领导交办的各项工作。 2、负责接待来访人员,会议记录及公文的制作。 3、负责文件收发、登记保管及立卷归档。 4、完成好领导交办的其它工作。 (五)财务主任 1、审核原始凭证的合法性、合理性和线、负责集团财务报表的编制与分析;按报表名称、内容、时间、报送部门、编制要求,及时准确编制各类财务报表。 3、根据相关主管部门要求,编制上报各项财务统计报表与报表分析; 4、参与固定资产的清查盘点,处理清查账务; 5、配合会计师事务所、评估机构等中介机构的工作。 6、完成综合办公室负责人交办的其它工作。 (六)会计记账 1、复核原始凭证的合法性、合理性和真实性,根据审核后的原始凭证编制、打印记账凭证; 2、根据记账凭证登记总账、各种明细分类账,对集团的管理服务活动,财产物资如实进行全面的记录、反映和监督。 3、及时将银行存款的账面余额与银行对账单核对,并编制银行存款余额调节表。 4、完成财务室负责人交办的其它工作。 (七)会计复核 1、审核原始凭证的合法性、合理性和线、复核会计凭证的准确性; 3、负责会计资料的整理、搜集和立卷归档工作,按规定手续报请销毁; 4、负责往来账项的对账和管理工作。 5、完成财务室负责人交办的其它工作。 (八)会计综合 1、负责应纳税款的计算和申报,包括营业税金及附加、个人所得税等,负责财务报表的编制。 2、负责办理集团税务上的交纳、查对、复核、复议等事项; 3、负责收费票据的登记、发放、保管工作; 4、核算正式员工工资的计算与发放。 5、完成财务室负责人交办的其它工作。 (九)出纳 1、严格按照国家有关现金管理制度、银行结算制度以及集团财务管理制度的规定,根据总经理或授权审批人审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项的收付; 2、负责支票的签发以及其他收费票据的使用; 3、负责银行账户的开立、撤销工作,信汇、电汇等业务的办理; 4、负责办理集团员工的费用报销手续。 5、负责支票的购买和保管,对未使用的逾期支票及时收回,登记注销支票; 6、按照已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记账,并结出余额; 7、每天将现金的账面余额同实际库存现金核对,作到日清月结; 8、每天编制货币资金日报,上报财务室负责人; 9、保存库存现金和各种有价证券,保管有关印章。 10、完成财务室负责人交办的其它工作。

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